六、支出情况分析
总支出xxxx元,其中医疗业务成本xxxx元, 比上年增加 xxxx元,增长率为25.5%,管理费用xxxx元, 比上年减少1614394.87xxxx元,增长率为-48%。
(三)医疗支出情况分析
1、人员经费xxxx元,人员经费支出比率为34.39%,比上年同期增加xxxx5元,增长率为28.3%;主要原因是职工人数的增加,人员经费随之增长。
2、卫生材料费xxxx元,比上年增加xxxx元,增长率为64.1%;因为就诊人次和住院人数的增加,所消耗的卫生材料也会随着增长。
3、药品费xxxx元,比上年增加xxxx元,增长率为32.7%;因为总的业务量大幅度增长,所以药品消耗也是增长。
4、固定资产折旧费xxxx元。
5、提取医疗风险基金xxxx元。
6、公用经费xxxx元,公用经费支出比率为18.44%,比上年同期增加xxxx元,增长率为-34.7%。
7、本年收支结余xxxx元,业务收支结余率为14%,全部转入事业基金。
七、基本数字与财务指标
门急诊人次xxxx人次, 比上年减少xxxx人次,增长率为-6.8%;出院人数为xxxx人,比上年增加xxxx人,增长率为18.3%;平均住院日为4.8天, 比上年增加1.5天, 增长率为45.5%;病床使用率为62.5%,比上年增加19.1个百分点,增长率为44%;床位周转次数为46次,比上年增加4次, 增长率为9.5%;药品收入占业务收入的31.96%,比上年减少0.25个百分点,增长率为-0.8%;总资产增长率为25%,比上年增加8个百分点,增长率为47%;净资产增长率为20.75%,比上年增加1.75个百分点,增长率为9.2%;资产负债率为19.8%,比上年增加3.5个百分点,增长率为21.5%;流动比率为103%;比上年减少72个百分点,增长率为-41.1%;速冻比率为94%,比上年减少71个百分点,增长率为-43%。
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