(二)支出情况分析
今年医疗业务成本2215.1万元，管理费用816.2万元，其他支出15.4万元。财政全额负担退休人员支出372.4万元，医院实际支出2,658.9万元。
1、医疗业务成本构成情况：按新的医院会计制度成本报表分类，其中：人员支出1215.7万元，占业务成本的54.88%;卫生材料505.8万元，占业务成本的22.83%;药品费43.8万元，占业务成本的1.98%;固定资产折旧费80.7万元，占业务成本的3.64%;无形资产摊。
2、医疗业务成本对比分析：
(1)人员经费1215.7万元，较上年同期1100.5元增加115.2元，增长10.47%。其主要原因是：人员工资支出增加，社保支出增加，采暖补助增加，人员数量增加，合同制人员同工同酬等因素。
(2)卫生材料费505.8万元，较上年同期400.8万元增加105万元，增长26.20%。增长原因：其一今年工作量增加较多，使得医用耗材总支出增加;其二新技术、新材料的应用，提高了卫生材料采购成本。
(3)药品费43.8万元，较上年同期38.2万元增加5.6万元，增长14.66%。主要因为药品收入增长而使药品成本同步增加。
(4)固定资产折旧费及无形资产摊销费264.7万元，较上年同期122.5万元，增加142.2万元，增长116.08%。主要因为今年固定资产增加和土地使用权摊销比上年多了八个月。
(三)结余情况分析
今年医院业务收支结余139.3万元，较上年同期的122.7万元增加16.6万元。医院实现业务收支自给率82.54%[(医疗收入+其他收入)/(医疗成本+管理费用+其他支出)]，比上年同期81.78%增加0.76个百分点。财政项目补助结转(余)5163.1万元(含上年770.5万元)，包括迁建项目建设资金4841.8万元、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助110万元，医院能力建设175万元,重大公共卫生(中央)专项资金25.2万元、自然科学基金5.8万元、其他技术(阻生牙遗传性、口腔中不同金属对核磁共振成像影响)研究与开发5.3万元。科教项目结转(余)13.4万元。
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