第伍章、成本预算
一、工资成本总计：￥45，600.00元。
明细：
营销部经理：￥1，800.00元/个月×2月 ＋ ￥2，000.00元/个月×6个月 =￥15，600.00元；
业务人员：￥1，100.00元/个月/人×2个月×3人 ＋ ￥1，300.00元/个月/人×6个月×3人=￥30，000.00元。
二、提成成本总计：￥18，875.00元。
明细：
营销部经理：￥755，000.00元×1%（平均）= ￥7，550.00元；
业务人员：￥188，750.00元/人×2%（平均）×3人=￥11，325.00元。
三、广告策划成本总计：￥74，000.00元。
明细：
宣传单页制作：会员章程（含个人会员卡申请表、公司协议）
￥1.40元/张×10，000张=14，000.00元；
酒店简介￥0.50元/张×20，000张=10，000.00元；
POP（户外）广告：￥20，000.00元；
媒体广告：电视￥10，000.00元； 报刊￥10，000.00元；杂志￥10，000.00元。
四、公关接待成本总计：￥12，000.00元。
明细：
营销部经理：￥600.00元/个月×8个月=￥4，800.00元；
业务人员：￥300.00元/个月/人×8个月×3人=￥7，200.00元。
第六章、具体工作部署
一、 确立以“市场为主导，营销为龙头！”的对外营业准则
1.市场为主导：
在当今服务行业一贯主张“顾客就是上帝”的原则之时，我们必须重视客户群体
对我们产品的需求，追求产品的多样化、新鲜感以及技术专业化等来满足市场的需求，
并同时能够采纳附近工厂主、老板对我们的有用的宝贵意见，让公司实现市场经济化！
2.营销为龙头：
市场营销包含着公共关系、广告策划、企业管理、推广销售以及售后服务等工作
环节。在经济发展的今天，我们不仅需要产品的质量，还需要现代科学的管理和销售，
这就需要能够准确及时地做出营销战略。而营销承担着企业兴亡的责任，更加体现了
他的“龙头”地位！
3.工作分工：
部门经理：
a、安排日常工作、前台值班班次，组织管理营销工作等；
b、培训营销人员专业知识，提高营销人员素质；
c、制订黄金周、月份、年度等工作计划；
d、组织策划广告以及对外推广活动；
e、接待重要客户及协调与公司其他部门的工作事宜；
f、与财务一起统计部门业绩、个人业绩，并计算出提成；
g、登记好业务人员的客户资料；
h、用上门拜访、电话、短信、传真等方式对外进行推广、维护客户并发布最新活动信息；
i、在业务人员休假时作为顶班人员，顶班时工作按所顶人员工作要求执行；
业务人员：
a、办理宾客的会员卡，增加、稳定客源、收集客户资料；
b、努力挖掘消费中客户的消费潜能，做到消费最大化；
c、协助公司内部人员的客户办卡工作，开发内部资源；
d、在客流高峰期，协助公司工作人员做好服务工作；
e、处理客户纠纷，做好售后服务。
f、按照区域进行对外推广，发布资料、信息等；
g、用上门拜访、电话、短信、传真等方式对周边以及潜在客户进行广告推广和销售活动。
二、 认真对待营销任务计划，争取超额完成公司年度营业额
1.任务计划：
参考本计划书第壹章及第肆章！
2.年度营业额：
参考本计划书第壹章，并能够抓住特殊时机（黄金周、国家政策、举办大型活动等）创造的条件超额完成任务！
三、 正确对待“成在营销，败在服务！”的态度
成在营销：
随着公司的壮大（连锁分店目标）和规模的扩大，公司在营销方面也越来越重视，同时营销也越来越发挥着重大的作用。
四、 加大与旅游同行业的合作力度，拓展更大发展空间
旅行社、订房网等。
五、 努力发展外向型销售模式，扩大公司规模
1.扩大餐饮销售推广：如何让餐饮收支平衡并达到盈利是今后需解决的问题！
2.建设一级域名网站，建立短信群发平台、传真群发平台等
3.招商引资
4.扩大经营范围（兼并或收购隔壁旅馆或厂区）
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