经理离任经济责任审计报告

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　　XX公司：

　　自我分公司收到对xx总经理离任经济责任审计报告后。我公司立即召开了专题会议，成立了由xx总经理为组长，由各部门负责人为成员的领导小组。小组对审计报告进行了认真的学习研究，在报告中对xx分公司的工作成绩进行了有效的肯定，也对在基础管理中存的薄弱环节提出了意见，小组成员一致认为报告是客观的、详细的、实事求是的。会后，领导小组决定严格按照审计报告中的意见对各方面存在的问题认真自查、整改。

　　本次整改活动由综合部牵头组织，各责任单位积极配合，主要在在以下几方面进行：

　　一、在合同签定、授权、管理等方面

　　认真学习了集团、省、市公司有关合同签订、授权、管理办法的精神，按《德州市网通公司合同管理实施细则(修订稿)》的规定，进行各种合同和协议的签订和授权管理工作。

　　1、按照有关规定与张文霞重新签定了营业厅柜台租赁合同。

　　2、按照有关规定与刘明章重新签定了崔口营业部房屋租赁合同。

　　二、在物资材料及工程剩余料、拆旧料登记方面

　　认真清理盘点了库存材料，对未入账的材料进行了入账登记;账面与实物不符的，重新进行了盘点落实，做到了账实相符。

　　1、对材料仓库进行了清理、登记，库存电话机、墙担、电缆挂钩、热缩套管等材料进行了归类整理，改善了材料摆放混乱的局面，有利于今后的取料和盘点工作。

　　2、对工程和维修拆旧料建立备查簿，对06年库管员交接后未登记的旧料和剩料进行了登记。